Iga kauba ostu ja müügiga tegelev ettevõte koostab koos ostjaga dokumendi "Tasumise arve", mis kajastab vastaspoole kavatsust tellitud kaup osta. Ostja maksab ettemaksu, kui ettevõte töötab temaga eelnevalt, või pärast lepingus kindlaksmääratud ajavahemikku, kui organisatsioon otsustas kliendiga töötada edasilükatud maksega.
See on vajalik
personaalarvuti, printer, printimine, pastapliiats, 1C programm
Juhised
Samm 1
Klõpsake tööriistaribal nuppu "Arve väljastamine maksmiseks". Ilmub vorm arve dokumendi täitmiseks.
2. samm
Välja "Konto nr" nõue on ainulaadne, see pannakse automaatselt alla.
3. samm
Täidetakse kaupa tarniva organisatsiooni üksikasjad, nimelt: täielik nimi, TIN, KPP, juriidiline ja tegelik aadress, ettevõtte juht ja pearaamatupidaja, samuti käibemaks (milline määr ja mis sisaldub arve summas)) tuleb märkida.
4. samm
Täidetakse ettevõtte pangaandmed, nimelt: panga nimi, asukoht, korrespondentkonto, arvelduskonto.
5. samm
Välja "Ostja" valitakse pakutud vastaspoolte loendist. Kui ettevõte koostab selle kliendi jaoks konto esimest korda, sisestatakse kõik selle ostja andmed osapoolte kataloogi, nimelt: nimi, TIN, KPP, juriidiline aadress.
6. samm
Toote nimi valitakse kaubakataloogi loendist, toote valimisel määratakse mõõtühik ja hinnaväljad automaatselt. Kaupade arv ja kauba kogus esitatakse arve vastavalt ostja tellimusele.
7. samm
Väljad väärtus ilma maksudeta, maksusumma, väärtus koos käibemaksuga, kokku ja koos käibemaksuga arvutatakse automaatselt.
8. samm
Dokumendis "Arve maksmiseks" registreeritakse.
9. samm
Konto on postitatud.
10. samm
Vajutatakse nuppu "Prindi". Dokumendi trükitud vorm hõljub ülespoole
11. samm
Seejärel peaksite hoidma all klahvi "CTRI + P" ja seejärel "OK".
12. samm
Nüüd saate prinditud dokumendi printerist eemaldada.
13. samm
Organisatsiooni pitser pannakse.
14. samm
Dokument esitatakse allkirjastamiseks pearaamatupidajale ja ettevõtte juhile.
15. samm
Valmis dokument väljastatakse ostjale.
