Maksearve on dokumentaalne kinnitus tarnija ja ostja vahel sõlmitud kauba ja teenuse ostmise kokkuleppe kohta. Käesolevat dokumenti ei kohaldata esmaste raamatupidamisdokumentide suhtes, seetõttu pole selle näidiseks kinnitatud vormi. Teenuse (või kauba) ostjale tasumiseks arve väljastamisel tuleb dokumendis siiski täita teatud üksikasjad.
See on vajalik
- - teenuste osutamise leping ja selles sisalduvate teenuste saaja andmed;
- - dokumendi vorm elektroonilises või paberkandjal;
- - andmed teenuse kohta (nimi, kogus, ühikuhind).
Juhised
Samm 1
Dokumendi vormis sisestage arve seerianumber ja selle väljastamise kuupäev. Dokumendi vastavatele väljadele märkige oma organisatsiooni nimi, panga nimi, arveldus- ja korrespondentkontode number, TIN, KPP, BIK.
2. samm
Märkige teenuste saaja organisatsiooni nimi, tema TIN ja KPP. Täitke dokumendi tabeliosa, märkides teenuste nimed, nende koguse ja teenuseühiku hinna. Kui teie organisatsiooni pakutav teenus on käibemaksuga maksustatud, sisaldab teenuse ühikuhind käibemaksu.
3. samm
Kui täidate dokumendi käsitsi, arvutage ja sisestage veergu „Summa“iga teenuse maksumus ja reale „Kogus“osutatavate teenuste kogumaksumus. Kui dokument täidetakse programmis 1C: Enterprise, arvutatakse kogusummad automaatselt. Kui teie organisatsioon töötab käibemaksuga, siis märkige arvel selle kogusumma vastaval real.
4. samm
Kirjutage sõnadega selle konto teenuste kogukulu vastavasse ritta. Kui täitsite arve programmis 1C: Enterprise, genereerige ja printige dokument. Arve peavad allkirjastama ettevõtte juht ja raamatupidaja.
