Maksearve on dokument, mille alusel teie toote või teenuse ostja kannab raha oma arvelduskontolt teie kontole. Reguleeritud arve vorm puudub, see dokument ei kehti esmaste dokumentide kohta, kuid praktikas on selle registreerimiseks teatud nõuded.
See on vajalik
- - ostva organisatsiooni täielik nimi;
- - ostja panga makse üksikasjad;
- - teie panga makse üksikasjad.
Juhised
Samm 1
Arve väljastamiseks peate teadma ostva organisatsiooni üksikasju, selle täielikku nime, aadressi, TIN / KPP-d.
2. samm
Arve täitmisel sisestage selle number ja täitmise kuupäev; Toote nimetus; selle kogus; ühikuhind ja kogusumma. Märkige kindlasti oma makse üksikasjad: panga nimi, BIC, arvelduskonto, korrespondentkonto. Kogusummast tooge välja käibemaks, kui töötate sellise maksustamisskeemi alusel.
3. samm
Konto peab allkirjastama organisatsiooni juht või pearaamatupidaja. Seda dokumenti on lubatud saata faksi, e-posti või muude sidekanalite kaudu. Sinise pitsati olemasolu sellel dokumendil ei ole makse eeldus.
4. samm
Arveldamine ei taga ostjalt tasumist, s.t. Teile võidakse arve esitada, kuid ostja pole teile seda maksnud. See ei kujuta endast kohustuste rikkumist, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
5. samm
Arvel saate lisada teatud tingimused, näiteks kauba ise järele tulek laost, kauba broneerimise ja selle eest tasumise tähtaeg. Sel juhul on dokumendiks avalik pakkumine, s.t. ostja nõudes tasumiseks arvet justkui, nõustub toote (teenuse) jaoks raha ülekandmise ajastuse ja muude selles täpsustatud tingimustega.
6. samm
Arveid saate koostada nii spetsialiseeritud raamatupidamisprogrammides nagu 1C, kui ka lihtsalt Exceli kujul.
